什么是红字发票申请单
1、（1）因开票有误等原因销货方尚未将专用发票交付购买方的，或者因开票有误购买方拒收专用发票的，可以由销货方向主管税务机关申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》。
2、红字专用发票申请单是在防伪开票里填写申请单。红字发票与增值税专用发票一样，只是在开具时数量金额都是负数的增值税。
3、红字发票说白了就是负数发票，是企业因为销售的货物退回，或者是因为之前开具的发票有错误，而开具金额为负数的发票。这样一听似乎是发票一开错，就能开红字发票来补救。
4、红字发票就是负数发票，开具的金额负数的发票。也是对应原来的蓝字发票，负数冲回销售，或者是负数退货进项转出。
红字发票怎么申请
第一步：进入开票软件——“发票管理”——“红字信息表”——“增值税专用发票红字信息表填开”——选择“购买方申请”，填写“已抵扣”或“未抵扣”。
首先打开开票软件，点击上方“红字发票管理”“增值税专票红字信息表填开”，根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。点击“下一步”，如果发票信息在本地数据库内，软件会自动读取票面信息，点击“确定”。
如果是购买方申请开具，应填写并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》)，交由主管税务机关审核，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。
增值税红字发票申请操作如下：进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点击第一个申请销售方的，填写要开具红字发票的资料，打印出《申请单》加盖财务专用章。携带《申请单》以及相关的材料到办税大厅办理审批。
（3）销售方申请的情况，发票没交给购买方，或已经退回，发票联和抵扣联在销售方，由销售方填开《信息表》。购买方需要在填开信息表的次月申报期就按信息表所列税额进行转出申报，而非等到红字发票收到再转出。
购货方如何开具红字发票申请单
选择红字信息表填开： 购买方登录增值税发票开票软件，选择发票管理模块，点击增值税专用发票红字信息表填开。
法律主观：方法一： 先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
在“发票管理”——“红字发票管理”——增值税专票红字信息填开中可以选择是购方还是销方，一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票，未抵扣由销方开红票。
购买方提交开具红字专用发票的申请单。 购买方税务机关开具红字信息表。 购买方将纸质红字信息表交还销售方。
第一步：进入开票软件——“发票管理”——“红字信息表”——“增值税专用发票红字信息表填开”——选择“购买方申请”，填写“已抵扣”或“未抵扣”。
在防伪税控里填写红字发票申请单，列印一份，烤到U盘，发票影印件，盖章，到当地税务局去开具红票通知单。
开具红字增值税专用发票申请单盖什么章
红字发票信息表盖什么章建议加盖公章或者发票专用章。
红字信息表盖发票专用章或者财务专用章，但如果需要销售方根据开具的《红字增值税专用发票信息表》(纸质)开具红字发票，那么建议加盖公章或者发票专用章，以示负责。
开具红字增值税专用发票信息表一般要加盖财务章或者公章。法律分析医疗费：医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。误工费：误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。
红字发票也是需要盖章的，通常都是需要加盖相关的公章或是发票的专用章。红字发票通常是在原增值税专票已经开出，但是却发生了退货或是票面信息有错误等状况之下所开出的发票，红字发票可以用来冲抵原来的发票。
财务专用章。通常购买方已经抵扣的增值税发票开红字信息表需要盖发票专用章或者财务专用章。财务专用章又称财务印鉴章，适合财务章须硬质的材料如：牛角印章、黄铜印等。
